怀化职业技术学院
2020年度部门决算公开说明
目 录
怀化职业技术学院部门基本概况
部门职责
机构设置
2020年度部门决算表
2020年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
收入决算情况说明
支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2、财政拨款支出决算结构情况
3、财政拨款支出决算具体情况
六、一般性支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项
1、机关运行经费决算情况的说明
2、政府采购支出决算情况
3、国有资产占用情况说明
4、一般性支出情况
专业名词解释
附件资料
第一部分怀化职业技术学院概况
根据市财政对我院“2020年部门决算”进行了批复，按照怀财库（2021）95号文件通知，公示如下，如有异议请到规财处或垂电2775038咨询。
（一）部门职责
学院以隆平精神为旗帜，发扬袁隆平院士教学与科研相结合的传统，坚持培养高素质技能型专门人才，形成“教学做合一、产训研同步”的鲜明办学特色。坚持“以市场为导向，以质量求生存，以特色立品牌，以创新求发展”的办学理念。从事普通高等职业教育教学及研究，从事科学研究及科技产品开发活动，从事函授、自学、短期培训等成人继续教育，从事技术咨询与服务等科技推广活动，从事各类职业技能培训与鉴定等等。
（二）机构设置情况
怀化职业技术学院作为一级预算单位，内设机构如下：
1、学院教学教辅机构12个
综合管理部门1个：教务处。
教学系部9个：信息与艺术设计系、机械与汽车工程、电子电工程系、商贸管理系、动物科技系、环境与生物科技系、思想政治理论课部、人文科技技术系、建筑工程系。
教辅机构2个：图书馆、继续教育处。
2、党务部门6个
设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。
3、行政部门11个
设有学生工作处、后勤管理处、评建办、国资审计处、规财处、杂交水稻纪念园、招生就业处、科研产业处、扩校办、保卫处、校企合作办。
第二部分 2020年度部门决算表
共9张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表6张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年全年收入、支出总计19695.55万元,与上年17879.25万元相比,收入、支出各增加1816.3万元,增长10.15%,主要原因是财政拨款收入较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2020年度全年收入18473.85万元，其中：财政拨款收入12166.75万元，占比65.86%；事业收入6307.09万元，占比34.14%。
三、支出决算情况说明
2020年度全年支出14178.46万元，其中：基本支出5473.39万元，占比38.6%；项目支出8705.06万元，占比61.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款本年收入、支出13388.45万元，与2019年12755.03相比，财政拨款收人、支出各增加了633.42万元，增长4.97%，增加主要原因是人员保险拨付734.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9842.71万元，占本年支出合计的73.52%，与上年2019年11533.33相比，财政拨款支出减少了1690.62万元，减少14.66%，主要原因是人员经费减少240万元（退休人员保险不在单位开支）、文物保护支出减少400万元、科学教育支出减少983.66万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本部门2020年度财政拨款支出9842.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9116.46万元，占92.62%；卫生健康支出244.68万元，占2.49%；科学技术支出93.74万元，占比0.95%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占比0%；社会保障和就业（类）支出387.83万元，占比3.94%；农林水等支出0万元，占比0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为6014.97万元，支出决算为9842.71万元，完成年初预算的163.6%。（年初预算仅含人员工资福利支出，未包含公共经费支出部分）其中：
教育（类）支出：2020年预算5486.96万元，支出决算为9116.46万元，完成预算的193.48%，主要原因是：本部门是经费包干单位，2020年财政拨款预算主要是人员经费，省市财政拨付的生均经费、学生奖助学金、中职免学费补助等没有预算在内。
2、一般公共服务（类）支出：年初预算为0万元，支出决算为244.68万元，主要是卫生健康，事业单位人员医疗保险开支。
3、科学技术（类）支出：年初预算为0万元，支出决算为93.74万元，主要是科技孵化基地、众创空间等专项开支。
4、社会保障和就业（类）支出：2020年预算528.01万元，支出决算387.83万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费和校园招聘一次性补助。
5、农林水等（类）支出：年初预算为0万元，支出决算数64.58万元，主要是科技转化与推广开支。
六、一般性支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5473.39万元，其中：人员经费4724.47万元，占比86.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费748.92万元，占比13.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位的一般公共预算拨款没有安排“三公”经费支出，单位的“三公”经费支出来源为纳入专户管理的非税收入，2020年“三公”经费预算为77万元，其中，公务接待费12.6万元，公务用车购置及运行费64.4万元，因公出国（境）费0元。“三公”经费支出决算数为16.8万元，完成预算数的21.82%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置及运行费8万元（公车保养及加油），预算差异率为87.58%，公务接待费8.8万元（接待200人次）预算差异率为30.16%，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费支出决算数为16.8万元，因公出国（境）费预算为0万元，占“三公”经费支出的0%，公务用车购置及用车运行费预算为8万元，占“三公”经费支出的47.62%，公务接待费决算为8.8万元，占“三公”经费支出的52.38%，其中：
1、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平；
我院年末公车保有辆为2台，公务用车购置及运行费支出决算8万元，全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于学院2辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。完成年初预算的12.42%，决算数小于预算数的主要原因是学院认真贯彻落实厉行节约，车辆集中管理办法等制度，有效的控制了公务用车购置及运行费的开支；
公务接待费支出决算8.8万元，接待200余人次，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与上年支出决算数1.72万元比较，增加了7.08万元。主要原因是检查接待次数及人次较上年增加，2020年主要增加的开支项目为：①、处理学生事故花费1.14万元；②、军训教官接待2.2万元；③、农技特岗人员座谈开支1.3万元；④、创业大赛赛前辅导及培训、孵化基地考评接待等接待2.44万元。不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况.
4、本单位因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）组团0次，累计出国出境人数为0人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于2020年度预算绩效情况说明
（自评报告见附件）
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费决算情况的说明
因本单位为非参公管理的事业单位，2020年本单位的一般公共预算拨款的机关运行经费决算数为0。
（二）政府采购支出决算情况
2020年度本单位政府采购支出预算总额为0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出比0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是用于办事人员公务用车。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（四）一般性支出情况
2020年本部门无会议费预算、无培训费预算、无节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划及经费预算。
第四部分专业名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外、国外城市间交通费、食宿费等支出。
特此说明.
怀化职业技术学院
2021年9月2日
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